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Job Description
Titre : Responsable Contrôle de Gestion H/F
Dimensions du poste et Contexte :
Maroquinerie Thierry est un des sites dédiés à la fabrication artisanale d’articles de Maroquinerie d’Hermès, qui emploie actuellement plus de 160 personnes, dont environ 140 artisans.
Intégré pleinement au sein de la Maison en 2022, ce site spécialiste de la ceinture et de la petite maroquinerie, est au cœur de la stratégie de fabrication d’Hermès Maroquinerie Sellerie par la croissance de sa capacité de production, le maintien des savoir-faire au plus haut niveau, en s’appuyant sur un parcours de formation d’excellence qui accueille tous les futurs artisans de ses ateliers.
Mission générale
En étroite collaboration avec la Directrice de la maroquinerie et son équipe encadrante, le Responsable contrôle de gestion est le relais-clé pour le pilotage et les décisions dans les domaines suivants : élaboration et suivi des budgets, contrôle de gestion de production et suivi financier (stock, investissements, effectifs).
Il participe à la fiabilisation et à l’analyse des données financières et de gestion afin de permettre un pilotage de l’activité en temps réel, propose, met en place des outils de suivi, contrôle et assure une construction budgétaire sur la base d’informations fiables. Il doit avoir le goût du terrain, être force de proposition pour définir avec les opérationnels les axes de travail prioritaires et les actions à mettre en place pour améliorer la rentabilité financière.
Rattachement
Le Responsable du Contrôle de gestion est rattaché hiérarchiquement à la directrice de site et fonctionnellement au directeur du contrôle de gestion Fabrication d’HMS.
Principales activités
Pilotage de la performance à 360°
Budget et Reporting Financier
Elaborer le budget, le réestimer (trois fois par an) et évaluer les prévisions à 3 ans (une fois/an).
A ce titre :
- Construire des matrices à destination des responsables opérationnels afin de récolter leurs prévisions
- Challenger les responsables opérationnels sur leurs prévisions (Heures livrées, heures de formation, taux de Productivité, nouveauté, absentéisme).
- Construire un P&L ainsi que les flux de cash opérationnels (investissements et BFR)
- Analyser les écarts, proposer des actions correctives
- Reporter les données dans l’outil de consolidation groupe (Magnitude)
- Construire et diffuser les notes de synthèse sur les différentes phases à destination du Comité de Direction du site et d’HMS.
- Préparer les supports et présentations pour les navettes budgétaires, les remontées capacitaires.
Clôtures financières
- Participer aux clôtures trimestrielles : cut off fournisseurs, valorisation (VB et provisions) des stocks, suivi des investissements, contrôle des postes du P&L, réconciliation marge de gestion / marge comptable et analyse du P&L (vs N-1 et B)
- Rédiger la note de synthèse à chaque clôture
- Stocks : diffuser les procédures d’inventaire, participer au brief pré-inventaire, contrôler les inventaires physiques, suivre, analyser les écarts et partager les conclusions à la Directrice de Production et à la direction financière HMS.
- Coordonner et consolider les clôtures comptables trimestrielles en liaison fonctionnelle avec les équipes centrales finance et comptabilité.
- Analyser et commenter les résultats financiers, notamment par rapport aux engagements de l’aval budgétaire, et assurer le suivi des plans d’actions le cas échéant
- Le poste exige de faire face à des rythmes de travail différents avec :
- Du suivi permanent et transversal (analyse d’activité, de coût de revient industriel…)
- Des tâches périodiques (reporting, clôtures, budget)
- Des études ponctuelles (rentabilité ligne de produit, impact variation coûts…)
Contrôle de Gestion Industrielle
- Comprendre les processus de fabrication
- Travailler avec le directeur de site et l’équipe encadrante pour préparer et synthétiser les données nécessaires à déterminer les capacités de production (effectifs, machines)
- Construire et suivre les coûts de revient standards et réels par ligne de produits
- Analyser les écarts (réel/standard) à chaque clôture
- Réaliser toute étude nécessaire concernant les coûts, la marge, les seuils de rentabilité par lignes de produits
- Suivre les indicateurs de production : mise à jour, analyse, animation des indicateurs, optimisation et rationalisation sur Excel
- Mesurer la productivité : mise en place du suivi périodique
- Réaliser et commenter des tableaux de bord hebdomadaires et mensuels pour le pilotage de l’activité et des coûts
- Suivi des effectifs (inscrits, présents, productifs) en lien avec les services Paie et RH
- Performances mensuelles des livraisons par activité (Table, Coupe et SAV)
- Analyse et suivi des ratios de productivité sur la base des analyses des heures du site
- Animation du Copil Performance Mensuel
- Présentation des résultats au CSE
Pilotage des investissements
- Valider les engagements, aider les opérationnels à la rédaction des demandes d’investissement, analyser les données réelles vs budget.
- Consolider, challenger et présenter les investissements du site.
- Suivre les engagements et analyser le réalisé.
Profil du candidat
De formation type Bac+5 (école de commerce ou formation similaire) orientée finance ou contrôle de gestion
3 à 5 ans d’expérience sur un poste similaire au sein d’une entreprise industrielle, idéalement de production manufacturière.
Compétences requises :
- Pédagogue
- Fiabilité et pertinence de l’information élaborée,
- Rigueur, précisions et sens du résultat
- Force de proposition et esprit critique
- Forte sensibilité aux enjeux humains et sociaux
- Qualités relationnelles et managériales
- Humilité et goût pour le terrain et l’opérationnel
