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一、内控体系搭建与维护 - 负责建立健全公司内部控制体系，组织建立内部控制体系，包括授权体系、管理标准、业务流程、审批流程等，并对关键业务循环进行持续监控和优化。 - 组织开展内控测评，评价内部控制系统设计的合理性及执行的有效性，推动跟踪改善建议的落实。 - 跟踪内控监管动态与行业标准迭代，及时将新要求融入现有体系，保障前瞻性与适用性。 二、风险识别与评估 - 主导公司全面风险识别与评估，识别重大控制缺陷，制定风险应对策略。 - 开展流程风险分析，梳理端到端控制点，设计并评估控制有效性。 - 建立风险预警机制，定期输出风险评估报告，为管理层决策提供支撑。 三、跨部门协同与流程优化 - 嵌入业务流程，与业务、产研、财务、法务、合规等部门深度协同，推动内控要求在业务一线落地。 - 主导业务流程优化，识别冗余控制点，在守住风险底线的前提下提升运营效率。 - 协助业务部门建立自身风险管控能力，从"监督驱动"向"自我管理"转变。 五、团队建设与文化推广 - 负责内控团队的整体管理、梯队建设与人才培养，提升团队专业能力与服务意识。 - 推动全员内控意识提升，组织内控培训与宣导，建立内控文化。 - 持续优化内控工具与方法，引入数字化手段提升内控效能。
经验要求 - 优秀学历背景，全日制本科及以上学历。 - 10 年以上内控、内审或风险管理相关工作经验。 - 有四大会计师事务所内控或审计条线背景，精通内控方法论，具备扎实的专业功底。 - 大厂内控管理落地经验，独立主导过企业级内控体系从 0 到 1 的搭建或优化。 - 英文可作为工作语言，能够熟练阅读英文材料、与进行日常沟通。 专业能力 - 熟悉核心业务循环的内控设计要点，具备独立开展流程梳理、控制测试与缺陷整改的能力。 - 具备较强的数据分析能力，能够通过数据驱动风险识别与监控。 综合素质 - 在工作中保持开放心态，积极求异、勇于接受质疑，敢于暴露问题并持续复盘。 - 具备战略思维，能从公司经营全局视角思考内控价值，平衡效率与风险。 - 具备卓越的跨部门推动能力，务实不教条，推动力强。 - 以客户为中心，具备强烈的自驱力，简单务实，面对挑战保持积极心态。 加分项 ✅ 有跨境/海外业务内控经验 ✅ 有消费金融/支付行业内控经验 ✅ 持 CPA、CIA、CISA、CRMA 等专业证书
