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1、真实、及时、准确整理供应商付款资料; 2、编制供应商付款计划表; 3、供应商信息资料的审核; 4、负责应付账款相关凭证录入、清账工作; 5、负责应付账龄分析及管理工作; 6、推动共享中心、数字化工具(如PRA、AI智能审单等)应用,提升工作效率;
1.本科及以上学历,财务相关专业,持有初级会计证书。 2.积极主动、自驱力强,具备良好的沟通能力、抗压能力以及项目推动能力。 3.熟悉企业会计准则、增值税相关法规,掌握应收核销、收入确认、坏账计提等业务处理。 4.熟练使用 Excel,会操作 SAP 或其他 ERP 系统优先;具备往来风险识别能力。 5.工作严谨细致、数字敏感度高,原则性强,具备良好跨部门沟通能力,能按时完成月结节点工作。



